Forum Użytkowników
Programów LeftHand


 
Znalezionych wyników: 83
Forum Użytkowników Strona Główna
Autor Wiadomość
  Temat: Rozrachunki więcej możliwości
Mariusz Gonera

Odpowiedzi: 3
Wyświetleń: 7930

PostForum: Co w nowych wersjach   Wysłany: 2013-09-16, 14:49   Temat: Re: Rozrachunki więcej możliwości
Damonka napisał/a:
Jeśli chodzi o moduł rozrachunków jest on bardzo ubogi, gdyby go ulepszćc program dużo by zyskał szczególnie w dobie korekt PIT/CIT. Mianowicie brakuje mi: możliwości rozliczenia dokumentu z poziomu faktury sprzedażowej czy zakupowej jeśli wcześniej nastąpiła przedpłata, nie można parować rozrachunków w jakimkolwiek miejscu w programie tak aby widzieć wszystkie dokumenty i je łączyć nie wchodzić do rk /wb. Świetną sprawa byłoby aby rozrachunki były w formie tabelarycznej tak jak rejestracja dokumentów, aby móc poruszać sie pomiędzy dokumentami i zapłatami-pozostaje tylko sztywny wydruk. W module rk dedykowanym nie zawęża program dokumentów dla kontrahenta-pokazuje wszystkie. Jeśli chodzi o konta to chciałabym aby można było zanaczac aby program wymagał rozrachunków/lub nie wymagał-taka opcja jest w sage symfonia. Jeśli ktoś chce aby system wymagał to nie powinien pozwolić zapisac dokumentu bez uzupełnienia Rozrachunku. Nie widze tez kompensaty-jeśli jest to prosze mi wskazać. Jeśli w fimie pracuje dwie osoby sprzedawca i księgowa to sprzedawca tez musi informowac klientów ile kontrahent jeszcze zalega z płatnościami. Aby to zrobić trzeba mu dac funckję approve w rejetracji-ma dostęp do tajemnic firmy w module dla księgowych-to powinno zostąć zmienione.


Odpowiadając na powyższe pytania:
1) Program LeftHand automatycznie dokonuje korekt PIT/CIT i VAT na podstawie rozrachunków
2) Istnieje możliwość dokonania ręcznego parowania rozrachunków z poziomu zapisów na kontach (prawy klawisz myszy, Rozlicz dokumenty)
3) Rejestrując dokument księgowy i korzystając ze schematu księgowania program sam dba o założenie lub nie rozrachunku na koncie
4) Kompensatę rejestrujemy w Rejestracji dokumentów jako zwykły dokument PK, nanosimy dekret z kontami 201 i 202 (należność, zobowiązanie) wprowadzonymi przeciwnie niż na dokumentach źródłowych, klikamy na koncie 201-xx i 202-xx prawym klawiszem myszki, wybieramy opcję "Rozlicz dokument" i zapisujemy PK kompensaty
5) Handlowiec nie musi mieć w ogóle dostępu do modułów księgowych - w modele sprzedażowym klika na ikonę "R - rozrachunki" i system analizując rozliczenia informuje na każdej fakturze o tym ile jest zapłacone i ile pozostaje do zapłaty - możemy takie dane przefiltrować elastycznym filtrem kwotowym, po wybraniu parametru "Do rozliczenia"

W razie wątpliwości i dodatkowych pytań proszę o kontakt z naszym działem pomocy technicznej (kontakt na stronie www.lefthand.com.pl). Można również skontaktować się z naszymi handlowcami i poprosić o udział w szkoleniu - również przed zakupem.
  Temat: Deklaracja VAT UE +e deklaracje
Mariusz Gonera

Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 5863

PostForum: Co w nowych wersjach   Wysłany: 2013-06-03, 13:26   Temat: Re: Deklaracja VAT UE +e deklaracje
Automatyczne wypełnianie deklaracji VAT-UE jest już dostępne w programie.
Prace nas modułem e-deklaracji jeszcze trwają.

Damonka napisał/a:
Deklaracja VAT UE +e deklaracje - nie ma obydwu
  Temat: Brak zaokrąglania podatku dochodowego przy umowach o dzieło
Mariusz Gonera

Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 4588

PostForum: Problemy   Wysłany: 2011-11-14, 10:21   Temat: Re: Brak zaokrąglania podatku dochodowego przy umowach o dzi
fiku napisał/a:
Przy wprowadzaniu umów o dzieło w oparciu o ustalony wcześniej schemat dekretacji i kalkulacje, LH dekretuje niezaokrągloną kwotę podatku dochodowego na koncie 226, pomimo, że w umowie kwota podatku dochodowego po odliczeniu zdrowotnego pokazuje się zaokrąglona.


Przetestowaliśmy standardowe wzorce generowane przez wizzard i nie zaobserwowaliśmy zgłoszonego problemu.
Prawdopodobnie ktoś modyfikował u Państwa wzorce dekretacji. Aby przeanalizować zgłoszenie, proszę przesłać do działu technicznej (support@lefthand.com.pl) zrzut ekranu podglądu schematu dekretacji umowy o dzieło, schematu kalkulacji umowy o dzieło oraz podgląd wyliczonych składników na konkretnej umowie + zrzut ekranu z zakładki 'Dekretacje na kontach' dokumentu księgowego umowy o dzieło.
  Temat: Czy chcesz wydrukować paragon? - i tak 200 razy
Mariusz Gonera

Odpowiedzi: 2
Wyświetleń: 6829

PostForum: Problemy   Wysłany: 2011-04-18, 14:32   Temat: Re: Czy chcesz wydrukować paragon? - i tak 200 razy
Danae napisał/a:
Witam,
po jakiejś aktualizacji (posiadam oczywiści wykupiony abonament) przy wystawianiu faktur seryjnych a mam ich w miesiącu ponad 200 do każdej faktury a więc ponad 200 razy krzyczy mi:
Czy chcesz wydrukować paragon?

i muszę tak 200 razy klikać NIE.

Jako przedsiębiorca telekomunikacyjny nie mam obowiązku posiadania kasy i takowej nie posiadam więc jak wyłączyć to pytanie?? Pomocy


Proszę w menu "System->Ustawienia globalne" na zakładce "Drukarka fiskalna i paragonu" na liście "Model drukarki" wybrać pozycję "Brak" i zapisać ustawienia ikoną "Zapisz".
Czy ta zmiana pomogła w Państwa przypadku?
  Temat: Moduł Kadry i Płace
Mariusz Gonera

Odpowiedzi: 8
Wyświetleń: 15421

PostForum: Problemy   Wysłany: 2011-03-14, 08:04   Temat: Moduł Kadry i Płace
aniuafen napisał/a:
Mam problem dziwny - generuję listę płac, mam informację o wygenerowaniu jej, ale nie mogę znaleźć dokumentów w zestawieniu dokumentów. To nie jest kwestia filtru bo już na piechotę próbowałam znaleźć. Ponowna próba wygenerowania listy płac powoduje wyświetlenie komunikatu, że taka lista już jest.
Umęczyłam się z uruchomieniem tego modułu, ale księgowanie TEŻ JEST MI potrzebne - choćby do generowania kartoteki wynagrodzeń :(


Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie bezpośredni kontakt z naszym działem pomocy technicznej. Zostanie Pan poproszony o uzupełnienie informacji o zaobserwowanym problemie, tak aby jak najszybciej i najsprawniej go usunąć.
  Temat: komunikat "nie dało się wykonać operacji"
Mariusz Gonera

Odpowiedzi: 2
Wyświetleń: 6280

PostForum: Problemy   Wysłany: 2011-02-01, 08:21   Temat: Re: komunikat "nie dało się wykonać operacji"
Takajaka napisał/a:
Witam
Wprowadziłam ręcznie przeniesienia sald z kont wynikowych na wynik finansowy, zamknęłam i zatwierdziłam operację.
Chciałam dokonać poprawek, odblokowałam i kliknęłam na zapis. Pojawił się komunikat: Nie udało się wykonać wybranej operacji. W tym samym czasie użytkownik zalogowany na ten sam login był w trakcie jej wykonywania. Zaczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

Próbowałam. Wielokrotnie. Jedyne co mogę zrobić to: zatwierdzić, odblokować, zaksięgować, usunąć.

Bardzo proszę o pomoc.


Proszę wejść w menu "System->Ustawienia globalne" i kliknąć na przycisk "Czyść semafory".
  Temat: Problem z dostaniem się do bazy
Mariusz Gonera

Odpowiedzi: 2
Wyświetleń: 6514

PostForum: Problemy   Wysłany: 2010-11-22, 12:09   Temat: Re: Problem z dostaniem się do bazy
m@rek11 napisał/a:
wg Panów Adminów nie wolno podawać tych informacji.

Mój post z tymi danymi został skasowany...


Ze względu na możliwość ingerencji w strukturę bazy danych przez niedoświadczonych użytkowników, prosimy o nieumieszczanie na forum danych pozwalających na logowanie się do bazy Firebird.
Możecie się Państwo skontaktować kanałem prywatnym i pomóc sobie indywidulanie.
  Temat: Pilny problem-2x ewidencjonuje się sprzedaż
Mariusz Gonera

Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 5890

PostForum: Problemy   Wysłany: 2010-11-15, 09:16   Temat: Re: Pilny problem-2x ewidencjonuje się sprzedaż
Adrian_N napisał/a:
Jeśli tworzymy FV, wybierzemy jako odbiorcę osobę a nie firmę, zapiszemy, program spyta czy wydrukować paragon-dajemy tak i właśnie problem bo:
Faktura VAT jest księgowana tak jak zwykła faktura, natomiast paragon jest na raporcie dobowym fiskalnym przez co 2 razy ewidencjonujemy sprzedaż-na fakturze i paragonie.
Moja propozycja-generowanie faktur do paragonu a nie zwykłych FV jeśli odbiorcą jest osoba prywatna.
Ale jak na chwilę obecną rozwiązać ten problem? Nie mam czasu usuwać rejestrów z każdej faktury, a na wprowadzenie ulepszeń wg. pomocy technicznej Lefthand w krótkim czasie nie ma co liczyć...


Odpisywaliśmy już na Pańskiego posta.
Poniżej przedstawiam ponownie odpowiedź:

W sytuacji gdy wystawiamy fakturę sprzedażową na osobę fizyczną, istnieje konieczność wygenerowania paragonu fiskalnego. Do ksiąg handlowych wprowadzana jest faktura sprzedażowa, jako dokument pierwotny. Wygenerowany paragon zyskuje status "Zaksięgowany", co powoduje, że nie będzie on wprowadzony do Rejestracji dokumentów po użyciu funkcji "Księguj raport dobowy" z modułu Paragony.
Opisana sytuacja mogłaby wystąpić tylko w przypadku, gdyby użytkownik samodzielnie zarejestrował dodatkowy dokument księgowy i wprowadzić zdublowaną wartość przychodu do rejestrów vat i książki przychodów i rozchodów. Wykonując operacje zgodnie z założeniami programu taki problem nie wystąpi.
  Temat: Ważny problem do usunięcia!
Mariusz Gonera

Odpowiedzi: 3
Wyświetleń: 8047

PostForum: Co w nowych wersjach   Wysłany: 2010-11-15, 09:13   Temat: Re: Ważny problem do usunięcia!
Adrian_N napisał/a:
Jeśli tworzymy FV, wybierzemy jako odbiorcę osobę a nie firmę, zapiszemy, program spyta czy wydrukować paragon-dajemy tak i właśnie problem bo:
Faktura VAT jest księgowana tak jak zwykła faktura, natomiast paragon jest na raporcie dobowym fiskalnym przez co 2 razy ewidencjonujemy sprzedaż-na fakturze i paragonie.
Moja propozycja-generowanie faktur do paragonu a nie zwykłych FV jeśli odbiorcą jest osoba prywatna.


W sytuacji gdy wystawiamy fakturę sprzedażową na osobę fizyczną, istnieje konieczność wygenerowania paragonu fiskalnego. Do ksiąg handlowych wprowadzana jest faktura sprzedażowa, jako dokument pierwotny. Wygenerowany paragon zyskuje status "Zaksięgowany", co powoduje, że nie będzie on wprowadzony do Rejestracji dokumentów po użyciu funkcji "Księguj raport dobowy" z modułu Paragony.
Opisana sytuacja mogłaby wystąpić tylko w przypadku, gdyby użytkownik samodzielnie zarejestrował dodatkowy dokument księgowy i wprowadzić zdublowaną wartość przychodu do rejestrów vat i książki przychodów i rozchodów. Wykonując operacje zgodnie z założeniami programu taki problem nie wystąpi.
  Temat: Dzienniki cząstkowe (rejestry)
Mariusz Gonera

Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 6574

PostForum: Co w nowych wersjach   Wysłany: 2010-08-27, 08:26   Temat: Re: Dzienniki cząstkowe (rejestry)
krzysiek napisał/a:
Lefthand PK posiada jeden, główny dziennik księgowań. Czy planowane jest w nowych wersjach wprowadzenie dzienników cząstkowych (rejestrów) które dowolnie mogliby tworzyć użytkownicy podobnie jak w większości systemów księgujacych?


Program Pełna Księgowość pozwala rejestrować dowolne typy dokumentów. W naszym programem dziennikiem szczegółowym jest lista dokumentów danego typu, którą można wyselekcjonować używając do tego celu filtrów (wyszukiwarek). Np. chcąc zobaczyć tylko wyciągi bankowe, wybieramy z filtra wyszukiwania po ciągach znaków kryterium "Typ dokumentu" i wpisujemy frazę WB, a następnie klikamy na ikonę "Odśwież filtry". Pokazany zostanie dziennik wyciągów bankowych.
Jeżeli Pana post dotyczył innego zagadnienia, to proszę o bardziej szczegółowy opis tego, czego Pana zdaniem brakuje i jak Pana zdaniem mogłaby wyglądać obsługa tego zagadnienia.
  Temat: Problem z fakturamy korygującymi
Mariusz Gonera

Odpowiedzi: 3
Wyświetleń: 5329

PostForum: Problemy   Wysłany: 2010-08-06, 15:37   Temat: Problem z fakturamy korygującymi
korek napisał/a:
Po wprowadzeniu przykładowych danych i nowej faktury jest to samo.
ilość cena j. wartość nett VAT Wartość brutto
1 | -30,00 | -30,00 | 0,00 | -30,00
1 | 30,00 | 30,00 | 6,60 | 36,60
.............................................................................................
0,00 | 6,60 | 0,00


W obecnej wersji niestety moduł faktur zakupowych nie obsłuży takiego przypadku, gdy korygowana jest jedynie wartość podatku VAT.
Po zapisaniu faktury zakupowej, należy odnaleźć w module 'Rejestracja dokumentów' księgowy odpowiednik danej faktury korygującej zakup wyłączenie w zakresie Vat. Dokument ten należy zatwierdzić i odblokować aby status zmienił się na 'Zapisany'. Po tych operacjach należy wejść do edycji dokumentu i na zakładce 'Kontrola rachunkowa/Rejestry Vat' dodać pozycję, klikając na ikonę 'Dodaj pozycję', a następnie w kolumnie 'VAT' dolnej tabelki wpisać właściwą wartość, np. 6.6.
W najbliższej dostępnej wersji problem zostanie wyeliminowany.
  Temat: Problem z fakturamy korygującymi
Mariusz Gonera

Odpowiedzi: 3
Wyświetleń: 5329

PostForum: Problemy   Wysłany: 2010-08-06, 07:57   Temat: Re: Problem z fakturamy korygującymi
korek napisał/a:
Witam.
Prawdopodobnie błąd programu, a mianowicie po wprowadzeniu w zakładce Faktury Zakupów VAT faktury w której korygowana jest tyko stawka VAT z O % na 22%.
Nie uwzględnia jej w rejestrze, inne faktury korygujące VAT uwzględniane są, a wszystko robię w identyczny sposób ( tylko w tamtych jest korygowana np. ilość ).
Po dodaniu do faktury następnej pozycji w celu sprawdzenia, faktura jest uwzględniana prawidłowo. Ale z pozycją tylko gdzie jest korygowana stawka VAT nie jest uwzględniana ani na wydruku ani rachunkowo.
Faktura jest uwzględniana w KPiR prawidłowo.

Pozdrawiam i proszę o pomoc.


Proszę umieścić przykład liczbowy takiej faktury: ilość i stawkę vat pierwszej pozycji (korygowanej) i to samo dla pozycji wprowadzającej poprawne wartości, tak aby można było sprawdzić ten przypadek.
  Temat: Problem z drukuj jako pdf..
Mariusz Gonera

Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 3862

PostForum: Problemy   Wysłany: 2010-07-28, 15:16   Temat: Re: Problem z drukuj jako pdf..
korek napisał/a:
Witam.
Jak w tytule po zainstalowaniu wtyczki i ustawieniu przeglądarki Adobe Reader, przeglądarka pdf uruchamia się i pojawia się komunikat: "There was error opening this document. This file cannot be found."
Jak rozwiązać problem ?
Pozdrawiam.


Proszę podesłać zrzut ekranowy na adres "support@lefthand.com.pl" z okna 'System->Ustawienia globalne, zakładka' 'Ustawienia przeglądarki' oraz z zakładki pierwszej tego okna ustawień globalnych.
Proszę napisać jaki system operacyjny Państwo używają oraz jaka wersja Adobe Reader jest zainstalowana.
  Temat: Klient poczty elektronicznej
Mariusz Gonera

Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 6139

PostForum: Co w nowych wersjach   Wysłany: 2010-07-19, 09:53   Temat: Re: Klient poczty elektronicznej
przemkoz napisał/a:
Witam,
Przez chwilę nawet zastanawiałem się nad używaniem w służowym laptopie wbudowanego w program klienta poczty.

Ale jedno pytanie wpierw. Czy kiedykolwiek jest planowana obsługa IMAP?

Pozdrawiam


W najbliższych planach rozwojowych nie ma niestety takiej funkcjonalności.
  Temat: Moduł Kadry i Płace
Mariusz Gonera

Odpowiedzi: 8
Wyświetleń: 15421

PostForum: Problemy   Wysłany: 2010-07-19, 09:44   Temat: Re: Moduł Kadry i Płace
pemkad napisał/a:
Witam!
Czy jest ktoś kto jest w stanie wspomóc mnie w Kadrach na Małej Firmie? Niestety przy próbie wpisania pracowników i generowania listy płac program jest tak nieintuicyjne że się chwilowo poddaję. HELP czy ktoś już to przeszedł??


Proszę napisać dokładnie jaki ma Pan problem z operacjami płacowymi.
Na początek polecam przejrzenie filmów instruktażowych dotyczących wspomnianych operacji:

http://www.lefthand.com.p...ion=show&id=209
 
Strona 1 z 6
Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme Mer created by maxis